你好,学员,要增加这个科目的
老师,固定资产每月累计折旧是不是填企业所得税申报表要有一个递延所得税负债。
固定资产一次加速折旧的原值是80000,但是当期的利润总和只有七万,那么我在账里面体现的递延所得税负债是按照80000*所得税税率计提,还是按照账里面的利润总额计提递延所得税负债呢?
老师,企业会计准则做500万一次性加速折旧时,可以不用递延所得税负债科目吗?直接做管理费用累计折旧,然后后期再做所得税报表上纳税调增。
老师,企业有固定资产一次性折旧加速折旧,做了递延所得税负债科目,但是报财报时,电子税务局核的小企业会计准则,里面没有递延所得税负债一项,那资产负债表的递延所得税金额填哪里呢?
老师,想咨询下,之前有做分录递延所得税负债(固定资产申报一次性折旧,账上分4年折旧产生的差异),现在每季度交企业所得税需要怎样冲减。
老师,2025年补缴了24年7月到11月因社保基数调整的养老、医疗:个人、单位都补缴了。这样在计算个税时,个人承担的社保需要加上补缴的部分金额去计算个税吗?就是正常月份+补缴的7-11月的个人承担部分的金额?
公司就一个股东,往对公账户转投资款,也要交印花税吗?
短期借款需要每个月计提利息吗?还是等还款的时候一次性计入费用呢?
厂房有一笔装修费用,摊第三个月,分录咋做?借管理费用-厂房装修费 贷 长期待摊费用?
比方说我开票给别人十三个点,但是我我们收人家收八个点,那不是要亏五个点嘛,对不对,如果有进项票。那我就多开点进项票能不能抵的掉的呢?和费用什么的能不能抵掉这个税?
公司买了椅子8000元入到哪个科目比较合适?
个体户开普通发票给有限公司,货款可以不走公账吗
郝苗木票个人自产自销,去税务局代开的个人票能不能接收抵扣进项用,他们买的好多苗木都是农户个人种植的
企业支付宝的钱会自动转入余利宝,那么余利宝的账户要不要单独在做账呢
老师,欠员工的债转股,认定股的基数中所有者权益要怎么认定啊?双方约定的还是账面上的,需要做资产评估吧?税务这块需要交印花税还有什么税啊?
老师,我们财务软件用的是企业会计准则,有这个科目,现在报财报资产负债表,表里没递延所得税负债这项,但是资产负债表里有这个数据
老师在吗?
那么报表放在其他非流动负债里面