演示账套

Q

老师我们2021年报销费用打款给法人法人支付的，代理记账给我门做到其他应付款了，没下费用，我们这些费用有有发票的也有没有的，大概50多万，1月份快报税了，我们可以在1月份调账吗，是不是做借以前年度损益调整，贷其他应付

2022-01-13 20:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-13 20:24

做借以前年度损益调整，贷其他应付

快账用户6673 追问 2022-01-13 20:24

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-13 20:24

不客气，祝你生活愉快

快账用户6673 追问 2022-01-13 20:25

可以在今年1月调整是吧

齐红老师解答 2022-01-13 20:25

可以在今年1月调整

快账用户6673 追问 2022-01-13 20:25

只要汇算清缴前调完就可以吧，主要太多了

齐红老师解答 2022-01-13 20:26

只要汇算清缴前调完就可以

快账用户6673 追问 2022-01-13 20:26

嗯嗯好的老师

齐红老师解答 2022-01-13 20:27

不客气，祝你生活愉快

做借以前年度损益调整，贷其他应付

2022-01-13

您好，这是可以的哦，只要在年度内计提了，下年来票了就是实际发生的，能税前扣除

2025-03-13

你好，那这样银行存款不是也对不上？

2024-05-29

你好同学，可以的，写个说明，可以直接调。

2021-06-30

你好，你不是个人报销吗？为什么走其他应收款，直接按照费用做就可以了

2022-04-09

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