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老师我们2021年报销费用打款给法人法人支付的，代理记账给我门做到其他应付款了，没下费用，我们这些费用有有发票的也有没有的，大概50多万，1月份快报税了，我们可以在1月份调账吗，是不是做借以前年度损益调整，贷其他应付
2022-01-13 20:23
2022-01-13 20:24
做借以前年度损益调整，贷其他应付
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老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗
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老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
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老师，我们公司22年6月设立，记账公司没有给做任何费用，目前还没有汇算。我可以把去年的费用通过“以前年度损益调整”和“其他应付款”做进去吗？因为设立的时候是三个朋友，法人是其中一个，没有实收资本，公户只存过一笔钱，买设备花了，日常费用都是我老板垫的。现在谈好那两个人退出了，我们打算5月份把法人变更为现在的老板了。转让价款会和原股东过下帐，然后用库存现金把补去年费用的“其他应付款”平了，可以吗
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老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本，但是这次费用没有结算前，这笔费用的大人在我们公司借支了几万块，借给他的钱我往来摆的其他应收款个人，那我做这笔分录可以做成借：管理费用 贷：其他应收款/个人吗？然后一月份发票开过来，付剩余款项分录借：其他应收款/个人 贷：银行存款
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好的，谢谢老师
不客气，祝你生活愉快
可以在今年1月调整是吧
可以在今年1月调整
只要汇算清缴前调完就可以吧，主要太多了
只要汇算清缴前调完就可以
嗯嗯好的老师
不客气，祝你生活愉快