我下属子公司一员工退休，该员工在职期间，在子公司申报个税，子公司为独立纳税人，因为其社保在总公司，因总公司原因致使其晚退休一个月，现总公司补其一个月工资，总公司怎么做会计分录，请老师细说，谢谢老师！

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