你好; 你账上的数据发票现在来了没有
老师,18年12月份另外一个会计为了不交企业所得税,暂估了一笔费用,借:管理费用,贷:其他应付款-暂估,金额是25万,钱也是没有付的,我问她了她说25万已经在今年5月份的时候汇算清缴的时候调整了,我现在账务怎么处理,贷方还是有其他应付款25万。
请问老师,我公司18年暂估入账销售费用,后期业务没开展,已经在19年5月份汇算清缴时做纳税调整了,只是我们帐套里一直挂账,没做处理,我该怎么办呢??
老师,请问一下,我公司去年有一张进项发票一直没收回来,预计以后也不会收回来,汇算清缴时已经有纳税调增了,但我暂估时做的 借 :库存商品 贷:应付-暂估 一直还留在账面上,我要怎么才能清理掉这个应付-暂估呢
您好老师,净资产收益率=净利润/所有者权益 净利润96836.95,所有者权益-97178.53这怎么核算,请老师指导一下
老师,请问企业网银上银企对账一般在什么时候?如何操作?
老师 酒店小规模 收到财政局转入24年服务业发展引导资金计入营业外收入么?
问题1-高速费怎么来抵扣进项?问题2-在填写报表的时候需要手动填写吗,填写在哪个模块
老师,A公司注册资金100万,作为B公司的持股股东,现B公司融资按照估值两倍融资500万,需要A转股给新进公司,比如出让20%A的股份(对应注册资金20万元)给新进股东,钱全部进入A公司而不是给股东B,那么多余注册资本金的金额应该计入什么科目?
请问老师,如果一个商品全国定价1个100,3个240,那卖3个时,是按80单价直接开,还是开100单价折扣20
煮播带货服务费20%,全部列为推广费,这个费用入账需要什么证据链?
销售网站开发费计入销售费用—办公费?还是广宣费?
文化建设事业费是否可以享受小规模季度30万以下的免征优惠
外地人来面试,报销车费,属于什么费用?
没来,业务没做成,当年的会计直接在18年做暂估入账,后期发现不合理,在19年汇算清缴纳税调增了,现在账上一直,借方,销售费用贷方,其他应付款,我现在怎么账套里怎么处理呢??
你好 ; 没有来就不动分录哈 。等着分录来了在处理 。
公司不做这项业务了,一直挂着??不处理吗?老师
你好; 挂着就行了 。 本身你这个业务 是真实发生的 就 做分录处理 ; 其他应付款你报销给个人即可 ; 这个你已经汇算调整了。 调表不调账的
谢谢老师
没事的;希望能帮到你