演示账套

老师，我想请问下每个月账上的进项，销项，进项转出这些与报税的增值税进项，销项不一样正常吗？就是正常年底也应该和税局数据一样才对是吗

2022-01-14 11:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-14 11:08

你好；必须要一致哦。和你申报表一致才行

快账用户8117 追问 2022-01-14 11:09

我11月份接的账。前面的账不是我做的，我现在申报12月份的税才发现账目对不上，他们账上入了销项，进项，但是申报表上又没有申报。到了最后一个月，拉通算都对不上

快账用户8117 追问 2022-01-14 11:10

我想请教下老师，我把问题找到了，在12月份统一调可以不

齐红老师解答 2022-01-14 11:15

你去看看做一个调整明细表老板签字做附件。 12月一起调整；可以的

快账用户8117 追问 2022-01-14 11:15

都要对哭了，每个月都不一样。不知道他们当初怎么做的

齐红老师解答 2022-01-14 11:18

你好；赶紧去对把。对清楚了以后记得按月结转就清晰了

快账用户8117 追问 2022-01-14 11:19

我后面调账应该以税局的申报表为准哈，老师。还得去把销项和进项统计表弄出来

齐红老师解答 2022-01-14 11:22

你好；是的。都是以申报表和账务处理一致的

快账用户8117 追问 2022-01-14 11:23

非常感谢，老师

齐红老师解答 2022-01-14 11:27

没事的；尽快处理下。正好年初

你好；必须要一致哦。和你申报表一致才行

2022-01-14

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2025-08-06

您好，这个你要是找不到原因，调下账就可以

2026-01-05

还是一样的思路，根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录；如果大于0，需要交税就是以下计提分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税下月交税分录借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

2025-09-09

格式可以参考这个的

2024-07-27