老师，我想请问下每个月账上的进项，销项，进项转出这些与报税的增值税进项，销项不一样正常吗？就是正常年底也应该和税局数据一样才对是吗
你好 ； 必须要一致哦。 和你申报表一致才行
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老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是？
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我公司进项税额大于销项税额，请问每月暂估库存商品时可以直接含税暂估吗？反正下月初也会红冲，否则月末进项税额会多出来暂估库存商品的进项税额部分，每月报增值税时数据都要再减去这部分进项，这样和每月应交税费余额都对不上
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老师好！我想问一下，月底转出未交增值税的时候，如果销项大于进项，未交增值税的金额是销项减进项吗？还是申报表上那个应纳税额，因为上个月有留底。
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老师，我想请问下每个月账上的进项，销项，进项转出这些与报税的增值税进项，销项不一样正常吗？就是正常年底也应该和税局数据一样才对是吗
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老师，请问我们一般纳税人，上个月进项开少了，交了10多万的增值税，这个月进项和销项相等，不用交税，这样会税负异常吗？
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老师，我们给A公司开了一张发票3.8万，A公司给我们公户转账3.8万，我们把这个3.8万转给了张三，因为这批货是张三卖给我们的，但是张三不能开票给我们公司，所以，这3.8万我们企税汇算的时候，是不是需要调增出来，那么我们需要交多少钱的企税嘞
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老师，1-5月我们是当月发放工资，现在发现5月申报个税时填写的是5月的工资表，6月也申报了填写的是六月的工资表，但是4月份的工资表漏了没有申报，就是五六月份应该报4-5月的，申报成5-6月的了，怎么处理
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假设1965年一包香烟的价格为0.45元，1995年同一款香烟的价格为2元一包，而1965年的CPI是31.5，1995年的CPI是152.4，如果用1995年的价格衡量，1965年一包烟的价格相当于多少元？如果用1965年的价格衡量，1995年一包烟的价格相当于多少元
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老师，您好，2019年5月1日借出2500万，约定好月利息为1.5%，2022年4.31日还款，利息是多少呢，利息=2500*1.5%*12*3=1350万吗
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产品1600件，单价500元，价款80万元，增值税额10万2400元。另以银行存款支付运杂费1200元，货已发出款未收到，编制对应的会计分录
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公司一般纳税人，购进20辆罐车运输混凝土并取得13%专票，后公司选择简易计税，罐车既用于简易计税项目运输混凝土（占比95%），又用于一般计税项目罐车租赁（占比5%），现在公司要卖掉12辆罐车，这些罐车可以依据下面的政策抵扣进项税吗
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这种定额发票入账金额是按大写还是小写
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老师，合伙企业长期股权投资在收到投资收益时 是借：银行存款 贷：投资收益 再把投资收益转到利润分配里，然后分配给合伙人的时候，借：利润分配-未分配利润 贷：投资收益 这样对吗？
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老师，1-5月我们是当月发放工资，现在发现5月申报个税时填写的是5月的工资表，6月也申报了填写的是六月的工资表，但是4月份的工资表漏了没有申报，就是五六月份应该报4-5月的，申报成5-6月的了，怎么处理
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老师好，之前收客户押金，有业务，现在和这个客户不合作了，给客户退押金，需要收回之前给客户开过的押金条吗
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我11月份接的账。前面的账不是我做的，我现在申报12月份的税才发现账目对不上，他们账上入了销项，进项，但是申报表上又没有申报。到了最后一个月，拉通算都对不上
我想请教下老师，我把问题找到了，在12月份统一调可以不
你去看看 做一个 调整明细表老板签字做附件。 12月一起调整； 可以的
都要对哭了，每个月都不一样。不知道他们当初怎么做的
你好 ； 赶紧去对把。 对清楚了以后 记得按月结转 就清晰了
我后面调账应该以税局的申报表为准哈，老师。还得去把销项和进项统计表弄出来
你好 ； 是的。都是以申报表 和 账务处理一致的
非常感谢，老师
没事的； 尽快处理下。 正好年初