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Q

老师，关于增值税及附加税费申报表，其中12月份服务费收入28万销售额。请问需要填入应税货物销售额中吗？

2022-01-14 14:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-14 14:28

您好！应该填入的哦

快账用户2186 追问 2022-01-14 14:28

但是是服务，不是货物

快账用户2186 追问 2022-01-14 14:28

为什么要填入应税货物销售额呢？

快账用户2186 追问 2022-01-14 14:35

老师在不？

齐红老师解答 2022-01-14 14:37

您好！这里的货物是包含服务费，因为表里没有单独的服务，表里只分了货物和劳务，您可以看下增值税申报表哦

快账用户2186 追问 2022-01-14 15:01

老师但是增值税附表1中就有服务需要填，那这两边需要重复填吗

齐红老师解答 2022-01-14 15:15

您好！主表的销售金额和税金是根据附表一的数据自动汇总的哦

快账用户2186 追问 2022-01-14 15:53

但是老师我再附表1中填写百分之六的服务。主表并没有生成相应的货物销售额

齐红老师解答 2022-01-14 16:05

您好！我刚看了下主表和附表一，附表一按照税率填写，主表第一行是附表一所有的销售额，其中货物只是货物，劳务只是劳务，也就是说服务是没体现在主表的，您再看下哦

快账用户2186 追问 2022-01-14 16:05

嗯，我知道，所以老师主表中的服务是否不需要填写进货物销售额

齐红老师解答 2022-01-14 16:51

您说的是进项吗？所有的进项都要在附件二中体现的哦

您好！应该填入的哦

2022-01-14

同学你好是不含税收入

2021-12-13

你好；你们是什么类型的公司；有那些营业执照范围；发生了那些收入；全部销售额就是你们公司累计的营业收入合计

2023-02-14

您好，第一行3万元，其他21万元在免税销售额

2022-04-13

你好在第一栏里面填写就可以的，不填写下面的明细。

2022-01-14

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