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供应商要赔偿我们货款,用货款抵扣这笔赔偿款,会计分录怎么做?

2022-01-14 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 15:12

同学,你好 供应商要赔偿我们货款,是这货物本身有问题,用来赔偿的吗?

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快账用户2666 追问 2022-01-14 15:13

是的,进项发票已经开给我们了

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齐红老师 解答 2022-01-14 15:16

同学,你好 对方给你开红字发票吗?

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快账用户2666 追问 2022-01-14 15:17

没有,就是这笔货款我们不用支付给他就是了,但是账上一直挂着,我要结平,这个账务处理怎么做?

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齐红老师 解答 2022-01-14 15:18

同学,你好 借:应付账款 贷:营业外收入

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同学,你好 供应商要赔偿我们货款,是这货物本身有问题,用来赔偿的吗?
2022-01-14
这个可以计入营业外收入的
2021-12-10
你好   这个赔偿金的专票一般是不可以抵扣的。 你当时做的是什么科目  先看你做账分录然后做一笔转出分录处理才行  
2021-01-05
对于供应商给予的赔偿,可以将其视为退款或折扣,以下是一些可能的做账方式: 1.冲减应付账款:将赔偿金额直接冲减应付账款,以抵消货款。这是一种常见的处理方式,可以避免复杂的账务处理。 2.借记收入:将赔偿金额视为收入,借记相关收入科目。在这种情况下,需要确认收入并与供应商进行沟通,以确保双方记录的账务信息一致。 3.贷记预付账款:将赔偿金额视为预付账款的减少,贷记相关预付账款科目。这种处理方式可以避免冲减应付账款的问题,但需要记录预付账款的减少。
2023-11-20
你好,可以的,操作没问题。
2024-11-26
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