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Q

小规模开了专票，按1个点开的，申报增值税的时候不含税按几个点填啊？

2022-01-14 18:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-14 18:21

你好，小规模开了专票，按1个点开的，申报增值税的时候不含税按1个点填

快账用户3623 追问 2022-01-14 18:22

填在3%对应那栏吗？

齐红老师解答 2022-01-14 18:23

你好，填在3%对应那栏

快账用户3623 追问 2022-01-14 18:25

那算出来的税不对啊

齐红老师解答 2022-01-14 18:27

1.2填写销售额减免表和主表应纳税减征额填写减免的2%

快账用户3623 追问 2022-01-14 18:31

是不是在减免申报明细报里面直接把2个点对应的税填进去？

齐红老师解答 2022-01-14 18:33

是在减免申报明细报里面直接把2个点对应的税填进去

快账用户3623 追问 2022-01-14 18:33

那后面一张表还需要填吗？

齐红老师解答 2022-01-14 18:35

后面一张表不需要填

快账用户3623 追问 2022-01-14 19:10

如果是小规模没有达到45万，直接填在小微免税销售额那栏，税款按1个点填在未打达启征点免税额哪里吗？

齐红老师解答 2022-01-15 11:12

你好，对的，你的理解是对的

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