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Q

小型微利企业同时开具了1%跟3%的普票，在申报增值税报表时应该怎么填？

2022-01-14 20:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-14 20:51

同学你好先都填写百分之三然后再填写减免税明细表减免的百分之二

快账用户7315 追问 2022-01-14 21:00

老师您好按3%不含税销售额填在10栏吗

齐红老师解答 2022-01-14 21:03

同学你好对的第一栏和第三栏都要填写的

快账用户7315 追问 2022-01-14 21:09

这样应该怎么填写？

这样应该怎么填写？

齐红老师解答 2022-01-14 21:13

主表都填写百分之三不含税然后填写减免明细表减免的１４８３５.６６*２％

快账用户7315 追问 2022-01-14 21:25

老师您好，填在第一跟第三栏显示销售额未达起征点呢

齐红老师解答 2022-01-14 21:25

未达起征点小规模填写在小微企业免税栏

快账用户7315 追问 2022-01-14 21:44

主表都是按照3%税率算出不含税销售额填在10栏是吧然后再填写减免明细表

齐红老师解答 2022-01-15 08:37

对的，免税的都是全额的不含税收入

快账用户7315 追问 2022-01-15 09:45

不行呢老师显示这

不行呢老师显示这

不行呢老师显示这

同学你好先都填写百分之三然后再填写减免税明细表减免的百分之二

2022-01-14

是的,就是那样填的哈,

2022-04-19

你现在是负数收入，电子税务局申报不过去的，要去税务局申报的

2022-04-19

不用管他的，都按不含税销售额填在第3行就是了

2022-04-13

你现在是负数收入，电子税务局申报不过去的，要去税务局申报的

2022-04-19

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