Q
小规模纳税人，小微企业。申报增值税的时候把销售额填错在3%行次有问题吗？本身开的普票是1%的。
2022-01-20 14:46
2022-01-20 14:52
你好，本身开的普票是1%，但申报增值税的时候把销售额填错在3%行次，要更正申报申报表的。
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那其实是不是减免2%的部分在主表第18栏本期应纳税额减征额那里体现。再在《增值税减免明细表》选择2020年第13号（减按1%征收率公告）填写抵减税额数据？
对的，你的理解完全正确！减免2%的部分在主表第18栏本期应纳税额减征额填写，再在《增值税减免明细表》填写减免2%的部分。
如果不缴税就直接填在第10栏其中：小微企业免税销售额和对应的第12栏免税销售额？缴税就按3%填，再按2%减免？那我本季度销售额55万，为什么代理记账公司要做到缴税？
1、如果不交税，就填在第十栏其中：小微企业免税销售额。 2、缴税就按3%填，再按2%减免。 3、本季度销售额55万，超过45万，所以要缴税。 《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》 为进一步支持小微企业发展，现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下： 自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。