21年差旅费应该是100元，22年拿来发票90元，多计提了10元，如果22年账套用利润分配未分配利润调整，冲回多计提的10元，所得税汇算清缴填报费用，费用项目应该填写100元，还是90元？
学员你好，所得税费用项目填90
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21年办公费应该是100元，22年拿来发票90元，多计提了10元，如果22年账套用利润分配未分配利润调整，所得税汇算清缴填报费用，应该填写100元，还是90元？
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21年差旅费应该是100元，22年拿来发票90元，多计提了10元，如果22年账套用利润分配未分配利润调整，冲回多计提的10元，所得税汇算清缴填报费用，费用项目应该填写100元，还是90元？
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21年费用应该是100元，22年拿来发票，发现是90元，多计提了10元，如果22年账套用利润分配未分配利润调整，冲回多计提的10元，所得税汇算清缴填报费用，费用项目应该填写100元，还是90元？
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企业20x9年损益类账户累计发生额如下(单位:元):主营业务收入800000元主营业务成本600000元税金及附加20000元管理费用30000元销售费用35000元财务费用4000元营业外收入4000元营业外支出50000元该公司所得税税率为25%,假设无其他纳税调整事项,按本年税后利润的10%提取法定盈余公积,从税后利润中向股东分配现金股利30000元。“利润分配”、“应交税费”、“盈余公积”要求写明细账,金额单位:元（1）结转收入类账户余额：（2）结转费用类账户余额：（3）计算所得税费用并结转所得税费用：（4）结转本年利润：（5）提取法定盈余公积：（6）决定向股东分配现金股利：（7）年末结转利润分配：
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你好，因为23年发生了退企业所得税（22年交的多，计提的多）。用以前年度损益科目后，最后的报表中未分配利润-年初+净利润不等于未分配利润-年末，我就把以前年度损益科目换成了所得税费用科目1000元，23年利润是亏得，在利润表中所得税费用那栏就出现了负数，那再企业所得税汇算清缴时这个所得数费用的金额1000填在哪啊？
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可是你们另外一个老师让我填100 10元调增应纳税所得额 补税
结果是一样的，如果你调整了上年的报表，就按照我说的来，如果没有调上年的报表，就按照他说的来
你说的调上年报表是调哪个表
通过利润分配未分配利润 就一定要调上年四季度报表吗
不调上年报表 就不能填费用100纳税调增10吗
通过利润分配需要调整上年的年报，利润表和资产负债表
哦 好的 谢谢
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