老师你好，我是一般纳税人，我存入银行3万，然后用这笔又支付了一家公司的货款，然后对方开给我专用发票。这两笔分录我该怎么做？那专票的话呢，我还没有抵扣，因为我还没有开通发票系统。
你好 借银行存款 贷其他应付款 借库存商品 应交税费应交增值税（待认证进项税额） 贷银行存款
-
Q
就是我想问一下，我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢，有可能两三个月以后还要退回来，所以对方就没给我们开票，然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了，会计是这么做的，然后呢，这个月对方确定不退回来了，然后给我们开了专票，这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢？
-
Q
老师下早上好，请教一个问题：公司向银行贷款500万，利息和手续费银行有收取，，另外公司为了取得该笔贷款又支付了一笔担保费给A公司1.5万开具普通发票，还有一笔技术服务费B公司9万开具增值税专用发票给我们，，这两笔费用我可以直接做管理费用入当月帐吗，还有开具的专用发票我可以抵扣吗
-
Q
老师我们20年和21的房租我一直挂的是借预付账款贷银行存款，（因为之前一直没有去开发票），然后12月我们去开了发票了现在怎么做呢？是一次性计入费用吗还是怎么呢？然后我们公司还给了一笔开票的税款，
-
Q
老师你好，我是一般纳税人，我存入银行3万，然后用这笔又支付了一家公司的货款，然后对方开给我专用发票。这两笔分录我该怎么做？那专票的话呢，我还没有抵扣，因为我还没有开通发票系统。
-
Q
老师你好，我们是一般纳税人，这个月公司有一笔房租费，房东还没开票给我们，我们也没付款，见票付款，现在我需要把这笔房租计提到9月的账上，我应该怎么做账呢，收到发票、付款后又分别怎么做账呢
热门问答 更多>
-
老师，代发工资 凭证后面是附件银行总额，还是每个员工的工资明细回单都要附在凭证后？
-
老师，商贸企业一种产品进价高，卖价低，赔了，企业所得税季报没有填写资产损失，在企业所得税汇算清缴时，如何填写，谢谢
-
资料二：2022年12月，A公司与乙公司签订一份C产品的不可撤销合同，约定在2023年2月以每件0.5万元的价格向乙公司销售1 000件C产品；乙公司应预付定金400万元，若A公司违约，双倍返还定金。A公司2022年将收到的乙公司定金400万元存入银行。 我写的是不执行合同亏损=400×2=800，答案是不执行合同损失=400，不理解。
-
老师 ，我问下呢？就是预估退货账务怎么处理呢？
-
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
-
老师你好，请问企业汇算清缴带出来的资产总额，和人数和实际算出来的不一致，需要改吗
-
老师你好！公司每月做PPT，核对月末余额，现在只发支付明细表，没有发放银行月末对帐单，不知道这个余额是否准确，怎样向老板反映这个事情？老师指导一下！
-
老师请问个体户每个季度开票在30万内，比如四个季度合计100万，那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗？
-
公司生产技术人员培训，资料费发票如何做账
-
累计折旧是资产类科目，为什么说它能影响损益，导致利润减少呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
开始的时候借了一笔3万，现在我存入了3万，我想归还股东这个笔账，然后就支付这家公司3万。
我就做了这三笔分录进去。
谁的钱存了3万？你这3万是要归还还是支付货款
这个钱是法人存进去的。
公账没有钱了，我存了3万，用这3万去支付另外一家公司的费用，我这个购入设备的话是进项发票，我可以不写这个分录吗？
你好 借银行存款 贷其他应付款 借库存商品 应交税费应交增值税（待认证进项税额） 贷银行存款
按照我上面写的分录
老师你好，这样子的他10月11月呢，一起给了两张发票给我，是6万是现金去支付，那这个分录又怎么做？
借库存商品 进项税额 贷现金
好的，谢谢老师
不客气祝您学习愉快！