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老师好 农业公司购买了农药2700元,款老板已垫付,公司也把2700元转给老板了,发票当月未开,请问怎么做分录?

2022-01-15 12:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 12:38

借:原材料-农药 贷:应付账款-暂估入账

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快账用户7190 追问 2022-01-15 12:44

公司账上钱已经付出去了,这样做的话,银行存款余额对不上呀

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齐红老师 解答 2022-01-15 12:47

不好意思看错了,没来发票的话你就先做分录 借:其他应收款-老板 贷:银行存款 借:预付账款 贷:其他应收款-老板

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快账用户7190 追问 2022-01-15 13:01

谢谢 还有一个问题需要请教一下 办公室重新装修 计入什么科目呀

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齐红老师 解答 2022-01-15 13:28

重新装修可以计入长期待摊费用,以后每月摊销

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借:原材料-农药 贷:应付账款-暂估入账
2022-01-15
当月做应付账款,下月支付冲
2023-08-10
您好,贷方计入其他应付款-老板的名字
2022-01-13
同学你好 A做 借其他应收款 贷银行存款 B做 借固定资产 贷其他应付款
2021-12-24
您好,借:固定资产15000 借:其他应收款5000 贷:银行存款 20000 借:银行存款 贷:其他应收款
2021-10-25
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