演示账套

中间开始做的账、现在发现利润表有2万利润、然后电子税务局可以弥补亏损1万、因为结账的话报表默认是按2万的利润结账实际可以弥补1万的亏损、后续怎么做账？和结账？

2022-01-15 13:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-15 13:43

您好，您好，账务正常提现2万元的利润，你申报所得税的时候，亏损需要填写上，然后差额在计算所得税，账务上别忘记计提所得税金额

快账用户9148 追问 2022-01-15 13:48

我现在结账的话、利润表是2万的利润、申报所得税的时候系统自动跳出1万弥补亏损、这个差额1万要填在哪里请问

齐红老师解答 2022-01-15 13:58

如果你的系统是自动跳出来的，那就不需要手工填写，应纳税所得额会变成1万元，

快账用户9148 追问 2022-01-15 14:04

现在是财务报表没有弥补亏损这个数据

齐红老师解答 2022-01-15 14:06

财务报表你还是按照软件里面填写，所得税报表我看着那个亏损已经出来了，说明正常

快账用户9148 追问 2022-01-15 14:12

现在财务报表显示利润89440元、要计提2235.83的所得税、然后etax里面可以弥补77757.02元、按etax软件实际只要交291元、但我的财务软件提示我要计提2235.83元

齐红老师解答 2022-01-15 14:16

那说明您财务软件里面的数据不对，你得按照电子税务局里面的数据确认金额

您好，您好，账务正常提现2万元的利润，你申报所得税的时候，亏损需要填写上，然后差额在计算所得税，账务上别忘记计提所得税金额

2022-01-15

您是问计提企业所得税的凭证吗？

2022-01-15

你好！账务不需要出来，按五万计提所得税，汇算清缴的时候有个补亏的表，填好就可以。

2022-01-15

1借本年利润300 贷利润分配—未分配利润300

2021-06-09

你好；你调整后；你亏损了可以弥补的； 2季度可以弥补了

2022-07-13

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