老师你好！请问一下我结转本年后，为什么未分配利润期未余额贷方怎么变成我结转的这个数据的一倍了呢，比如说我结转的数据是1350，结果期未余额就是2700了，这是那里出了问题麻烦帮忙指导一下，谢谢

20年贷方余额一直是这个数，21整年没变化过，结转本年利润也是填的这个数

如果说20年是1350，结转今年的1350，那就是变成2700

今年的是没有数据的，为知道为什么，所以我转结的数据应该是期初贷方余额，这样好像不好吧

帮我看看

那这样的话，应该是公式取错了

问题是金蝶软件公式都是自动的，不用自己取的

我的资产负债表里期未余额是有数据的，但是在科目余额表明细里是没有数据的，我现在结转本年未分配利润就没地方取数

首先你要看看，报表中未分配利润中是期初是不是1350，然后看看本期发生额是不是也是这个数，如果本期有发生额，就要检查当年的利润表

一般是不是有实收资本投入才有数据发生呢，之前都是这做账的，每个月对了账也没问题，不知道为什么科目余额表里未分配利润明细里没数据

实收资本的话是不影响未分配利润，我认为当年是应该由影响利润的数据发生

那科目余额表里都没数据这个要怎么查呢

当年的利润表里面有没有发生数？

未分配利润在是资产负债表里，每月数据都有发生变化，就是科目余额表里没数据

我知道，利润表有没有发生损益，有的话那么就相当于每个月都会结转

现在就是不知道为什么科目余额表里没数据，资产负债表里未分配利润又有数据，我现在我结转本年未分配利润没地方取数，找不出原因

是不是在每个月结转的时候你结转了，现在在结转就没数据了

每个月结转损益时就结转了本年利润 ，没有结转未分配利润 ，都是正常结转的，按理说资产负债表都有数据了，科目余额表也应该有数据啊

一般正常结转都是直接转到未分配利润的。

问题是科目余额表里为啥没数据呢