我这个月申报企业所得税，发现上个季度申报企业所得税我把预缴税款计算部分的营业收入，营业成本，利润总额o申报了，这个还能修改吗？我这个月按实申报不管可以吗
电子税务局 我要查询 税费申报及缴纳里面看下能修改不 修改不了这个月按正确的
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我这个月申报企业所得税，发现上个季度申报企业所得税我把预缴税款计算部分的营业收入，营业成本，利润总额o申报了，这个还能修改吗？我这个月按实申报不管可以吗
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老师您好！我9月提交企业所得税申报表时，是在沒结账的情况下申报的，现在导致财务报表申报的营业务收入，营业成本，利润总额与企业所得税申报数据不一致，而所得税已经缴纳完税款了不能修改了，请问我现在该怎么处理
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老师，我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表，收入金额填多了，我现在报年度报表，按照实际收入来填，去年季报收入需要再回去修改吗，我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改，这个影响吗
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老师：您好！想请教一下，去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254，利润总额是379187，后来申报后调金蝶账，（把营业成本调成363838，利润总额为383371）今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的，现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样，是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表？
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企业所得税季报的时候，申报表的营业成本，营业收入，填的是本年利润的借方和贷方，利润总额把前一季度的预扣预缴的企业所得税也算上了，这样已经申报了哦，三个季度那有什么影响吗？第四季度申报的时候需要注意什么吗？第四季度申报的时候按账上实际金额去填写就可以吗？
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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查到了 可以修改 因为我们没有销售我就习惯0申报了 季报填的数据就从业人数 资产总额 营业成本这块 别的地方没有什么必填的吧
你好是的，其他的没有特殊的。
这个上季度的我就按12月资产负债表和利润表数据申报就行了吧
对的是的，是这么做的
还能问一下这个月的工会经费是怎么申报的吗？我们没有成立工会也需要交吗？
你好，有这个税种认定，有工资薪金的话，需要缴纳，按照应发工资缴纳。
这种你可以问一下你当地那边小薇有减免政策吧。
就是电话也打不通 减免政策我选的话选不了 应该没有 这个应发工资就是没有扣除社保个税的工资了
正常申报缴纳，然后再申请退税。
申请退税是在那里做的还是这个税务系统吗
也是在电子税务局里面。
是退缴纳60%吗？
小微全额退 你看你当地有这个没有
好的 那我咨询一下当地税务局
可以的，可以问一下当地。