演示账套

Q

我公司有张成本票（普票）被查，对方单位需要发票被查封，税务通知我们让我们转出。该如何做账。我们公司不需要缴纳所得税

2022-01-16 10:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-16 10:57

你好，税务局既然让你们转出，肯定是要缴税的

快账用户2708 追问 2022-01-16 11:03

我们留抵进项税还有2千万

快账用户2708 追问 2022-01-16 11:04

这个还是普票。而且我们做的是借长期待摊费用贷应付账款

快账用户2708 追问 2022-01-16 11:06

我们现在还没开始运行，也没开过票。税务局让我转出。这不知道该怎么处理账务了这一笔。发票还是19年入账的

齐红老师解答 2022-01-16 11:06

那转出的当期，可用用留底的，就不用交税

快账用户2708 追问 2022-01-16 11:07

嗯嗯主要是现在还没把前期的费用摊销。该怎么处理账务

齐红老师解答 2022-01-16 11:13

没关系，直接挂在长期待摊费用，

齐红老师解答 2022-01-16 11:13

未来按期摊销即可得

快账用户2708 追问 2022-01-16 11:15

税务局不愿意啊，非让现在转出我这也不会怎么做账了有没有什么处理方式

齐红老师解答 2022-01-16 11:16

那只能现在转出了，没办法了

快账用户2708 追问 2022-01-16 11:17

怎么做凭证，我有点迷糊

齐红老师解答 2022-01-16 11:31

借费用贷应交税费应交增值税（进项税额转出）

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