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Q

暂估和冲暂估原材料对上了，怎么到余额表不平衡了呢

暂估和冲暂估原材料对上了，怎么到余额表不平衡了呢

2022-01-16 15:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-16 15:39

您好，应付分暂估和不暂估，建议单独分开

快账用户8441 追问 2022-01-16 15:40

怎么分开呢老师

快账用户8441 追问 2022-01-16 15:41

我是打了一个草稿，

快账用户8441 追问 2022-01-16 15:41

科目余额表不平衡呢

齐红老师解答 2022-01-16 15:42

您好，就是写分录，才能更准确

快账用户8441 追问 2022-01-16 15:43

这就是根据分录来的，还是我分录错误了呢

齐红老师解答 2022-01-16 15:44

您好，没看到分录不清楚

快账用户8441 追问 2022-01-16 15:45

开始的时候是丁字账原材料多，刚咨询了下课堂老师，说暂估在借方，冲暂估在贷方，原材料对上了，科目余额表不平衡了呢

快账用户8441 追问 2022-01-16 15:49

暂估和冲暂估分录对吗，老师

暂估和冲暂估分录对吗，老师

暂估和冲暂估分录对吗，老师

齐红老师解答 2022-01-16 15:56

您好，16分录借贷方相反

快账用户8441 追问 2022-01-16 16:00

借原材料贷应付账款暂估吗老师

齐红老师解答 2022-01-16 16:01

您好，是的，您的理解非常正确，金额红字

快账用户8441 追问 2022-01-16 16:04

刚才一位老师，教我做的丁字账，原材料数对起来了，到了余额表那又不平了

齐红老师解答 2022-01-16 16:04

您好，这应当是一致的

您好，应付分暂估和不暂估，建议单独分开

2022-01-16

你好，你这个原材料领用了没有？

2025-03-28

你好；暂估少了；就把少做的金额补做一笔；就不去红冲之前分录。避免你负数金额

2022-12-09

您好，这个的话，你是不是成本结转多了啊

2024-05-10

你好，做上月分录的负数分录就可以了。

2021-01-24

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