Q
结转增值税会计分录？完整分录
2022-01-16 18:59
2022-01-16 18:59
你好，如果是销项税额大于进项税额，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税
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应交税费-应交增值税【减免税额】指的是首次购买抵扣的锐控盘，还是月不超过15季不超过45的销售额
你好，应交税费-应交增值税【减免税额】，指的是首次购买抵扣的税控盘支出
那不超过45万的分录怎么写？
你好，小规模纳税人季度收入低于45万，分录是 借：应收账款等科目 ， 贷：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税 ， 贷：营业外收入—增值税减免 (如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)
还有，结转的时候有一个进项税额转出 是发生了销售退货，盘亏吗
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。