你好, 收到专票 借成本或者费用 应交税费应交增值税(进项税) 贷银行存款
老师您好!房地产代理销售企业由小规模纳税人转为一般纳税人,税率是多少?取得的专用发票可以进项抵扣吗?谢谢
酒店行业一般纳税人转为小规模纳税人后,所开专票的税率如何做分录?
一般纳税人变更为小规模纳税人,原来的进项税如何处理?谢谢老师!
老师您好,如果小规模纳税人收到专票,进项税是否需要勾选?然后在做转出,谢谢
小规模纳税人期间收到的专票并且已经入账,能不能在一般纳税人申报中作进项抵扣?谢谢!
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
谢谢冉老师,在交增值税时,销项税的分录怎么做呢?
抵扣增值税后的分录怎么做呢?
销项税的分录 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税(销项税)
没有针对抵扣的分录的,学员
科目汇总表里需要单独填写一栏 应交税费应交增值税(进项税)的金额吗
科目汇总表里需要单独填写一栏 应交税费应交增值税(进项税)