Q
老师好！问下销项税1000，进项税400，税控盘280，增值税一般纳税人和小规模纳税人分别如何做分录啊？分录分开做吧，详细一点，谢谢
2022-05-14 09:53
2022-05-14 09:56
一般人 借销项税额1000 贷进项税额400 转出未交增值税600 借转出未交增值税600 贷未交增值税600 借应交税费-减免税额280 贷管理费用280 借未交增值税280 贷应交税费-减免税额280 借未交增值税320 贷银行存款320
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小规模 借应交税费-应交增值税280 贷管理费用280 借应交税费-应交增值税720 贷银行存款720
好的，打比方进项税额1000，销项税额为400，税控盘280，增一般和小规模分别如何做账？
小规模跟上面一样，你把销项税额换成400
一般人 借销项税额400 贷进项税额400
分录能详细点吗？没明白
你那个分录不明白，
打比方进项税额1000，销项税额为400，税控盘280，增一般和小规模分别如何做账？不明白您说的，直接写上分录吧
小规模 借应交税费-应交增值税280 贷管理费用280 借应交税费-应交增值税120 贷银行存款120
一般人 借销项税额400 贷进项税额400