演示账套

Q

小规模纳税人收到上年度垃圾清运专项款，那我如何冲减呢，请老师写出每一步的分录谢谢

2022-07-25 14:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-25 14:23

你好。这是一笔什么钱呢？退款还是什么？

快账用户8678 追问 2022-07-25 14:36

是2021年街道拨给上级单位了，然后由上级单位在拨给下属单位的2021年度的垃圾清运费和垃圾分类人员工资，其实是这笔钱也应该是2021年给我们转过来，结果没转今年才给我们，所以不知道如何做分录

齐红老师解答 2022-07-25 14:43

你好，实际是给你们的补助吗？

快账用户8678 追问 2022-07-25 14:44

就算是补助吧，这是一笔专项款，专款专用我们领导说要是账本上体现出这笔钱的用处

齐红老师解答 2022-07-25 14:54

借银行存款贷专项应付款。

快账用户8678 追问 2022-07-25 15:01

您好这个我清楚后面如何调整呢

齐红老师解答 2022-07-25 15:03

您好，您是因为什么原因才调整的呢？

快账用户8678 追问 2022-07-25 15:09

因为去年的费用已经做完帐并结转到利润分配了

齐红老师解答 2022-07-25 15:11

那意思去年已经计入费用了，是吗？

快账用户8678 追问 2022-07-25 15:17

是的，您看我应该如何调整呢

齐红老师解答 2022-07-25 15:20

方便把原来的分录发来看一下吗？

你好。这是一笔什么钱呢？退款还是什么？

2022-07-25

同学你好这是谁给你们的？业主吗

2022-07-25

你好借银行存款贷其他收益借应付职工薪酬贷银行存款

2022-07-22

同学你好要查看文件，如果这笔资金用于弥补我们的支出，计入递延收益，以后抵减我们的支出。

2022-11-22

借银行存款贷专项应付款支付小区的垃圾清运的吗借主营业务成本贷应付职工薪酬银行存款借应付职工薪酬工资贷银行存款借专项应付款贷其他收益

2022-11-22

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