你好,先结账再导入期初

老师们,2020年的账我还没过账没结账,我们使用的是金蝶云专业版的软件,通常我做完账是按照以下流程:过账—结转损益—过账,都是自动的,但是年底不是要不这个“本年利润”余额要结转到“利润分配—未分配利润”吗?我是2020年7月份来这的,我查看了2019年的前任会计并没有结转次科目,请问老师我该不该将2020年12月末本年利润科目全部结转呢?这个软件上按哪一步结转呢?
老师您好,我从别人结过来的账,按科目余额表录的数据,数据都能一一对应上,但是做出来的报表没有期初数据,我想问一下,是什么原因呢
早上好老师,我想问一下假如交接过来一个账,是通过表结法来结账的,交接过来的时候没有结账,也就是有余额,但我们是按月结账,假如十月份接手的,录期初需要余额为零,那应该怎么处理呢
老师。我马上入职一家建筑分公司,然后公司快15、6年的账了。我去接手的话我是等去年12月的账做完结完账之后,拉出来科目余额表建一本新的账还是按之前的继续往下做比较好呢?交接的时候是不是把科目余额表也拉出来做个交接呢?还有银行账,我是不是把银行u盾里看下账户余额和用友软件那家银行的余额对下就行了吗?
老师您好,我这边有一个代理记账交接过来的账套,对方给我的是11 月份结转完损益的科目余额表,我录入期初数据后,录入了12月份的凭证,现在季度申报的时候报表上只有12月份的数据,各种情况应该怎么办
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢