老师，你好，勾选平台上面的发票还没有拿到手，是17-20年的发票，我们经理要求我们要把这部分的发票都勾选了，然后要怎么入账？我只是做了进项税额转出。即：借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 。可以吗？
你好学员如果勾选了就要去进项税抵扣
-
Q
老师，你好，勾选平台上面的发票还没有拿到手，是17-20年的发票，我们经理要求我们要把这部分的发票都勾选了，然后要怎么入账？我只是做了进项税额转出。即：借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 。可以吗？
-
Q
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的，要做转出，我4月份做了这笔借：应交税费-应交增值税 10 贷：应交税费-进项税额转出 10；现在5月份这个专用发票需要红冲；借：应交税费 -10 贷：进项税额转出 -10；但是我五月份红字没法勾选，这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了，这可怎么办呢
-
Q
老师，月初做账的时候，发票拿到了，是要勾选以后才能写 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款吗？如果不勾选进项 是要写 应交税费-待认证进项税额 吗？
-
Q
一般纳税人，建筑公司，业务招待费的成本专票，这个月无销项没有开发票，这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额，勾选平台上有记录可以勾选，我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额？
-
Q
待认证发票已经勾选认证抵扣了，但是剩下部分做了转出，分录可以这样写么？ 借：应交税费-应交增值税（进项税额）5706.40 贷：应交税费-应交增值税（待认证进项税额）5706.40 借：应交税费-应交增值税（销项税额）228.48 应交税费-应交增值税（进项税转出）5477.92 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）5706.40
热门问答 更多>
-
老师，你好，我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗？工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口业务；工业循环水质处理技术服务；机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
-
投资分红转增实收资本后，工商办理了增资了，税务还需要怎么备案，跟分录怎么做
-
老师，运杂费代收代付做账一般哪种成交方式？
-
汇算清缴时发现工资多计提了，其他费用又少计提了，可以直接反结账还账后再申报吗？
-
老师，让报25年固定资产投资的金额，是用资产负债表中固定资产原价还是账面价值呀？
-
老师，虚开发票，到底追究的是谁的刑事责任呢？
-
老师，鱼饲料原料税率多少
-
老师，会计主管怎么审核下面会计做的账，我们是业财一体的软件，有供应链模块和总账模块，凭证是月末一次性生成的
-
现在新注册公司，需要房产证，还是房租合同就行
-
郭老师，企业新注册化工厂，我们需要准备什么，需要什么资质吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你这样做有转出来了不影响当期增值税，可以记入其他应付款，收到票再调整
我是做了进项抵扣了，然后申报增值税时做了进项税额转出
是在2022年1月勾选了，入账是2021年12月，但是不属于21年费用的
这些发票以后都不会收到了，都是一些住宿费比较多
报销那些人都已经离职了
那为什么进项税转出？本期勾选不是要抵扣吗
因为我们领导说没有拿到发票，不能抵扣，但是又要从平台勾选，不能留着在平台那，太多发票都是住宿费专票
这个要怎们入账比较好
发票是17-20年这四年开具的
是这样的学员，勾选提交了就要抵扣的
没有拿到发票啊
所以做了进项税额转出
没拿到票可是做了勾选确认了也要抵扣