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老师，你好，勾选平台上面的发票还没有拿到手，是17-20年的发票，我们经理要求我们要把这部分的发票都勾选了，然后要怎么入账？我只是做了进项税额转出。即：借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 。可以吗？
2022-01-17 09:31
2022-01-17 09:32
你好学员如果勾选了就要去进项税抵扣
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上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面，这个月勾选认证了，是不是应该转出来：借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税？摘要是：结转待抵扣进项税，没有任何附件。
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老师我们是运输企业，税务局最近找我们顺我们去年取得的进项发票是异常票让我们做进项税额转出，我们做借主营业务成本，贷应交税费应交增值税进项税额转出，然后借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费未交增值税这样对吗
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Q
老师，你好，勾选平台上面的发票还没有拿到手，是17-20年的发票，我们经理要求我们要把这部分的发票都勾选了，然后要怎么入账？我只是做了进项税额转出。即：借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 。可以吗？
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Q
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的，要做转出，我4月份做了这笔借：应交税费-应交增值税 10 贷：应交税费-进项税额转出 10；现在5月份这个专用发票需要红冲；借：应交税费 -10 贷：进项税额转出 -10；但是我五月份红字没法勾选，这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了，这可怎么办呢
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Q
老师，月初做账的时候，发票拿到了，是要勾选以后才能写 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款吗？如果不勾选进项 是要写 应交税费-待认证进项税额 吗？
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你这样做有转出来了不影响当期增值税，可以记入其他应付款，收到票再调整
我是做了进项抵扣了，然后申报增值税时做了进项税额转出
是在2022年1月勾选了，入账是2021年12月，但是不属于21年费用的
这些发票以后都不会收到了，都是一些住宿费比较多
报销那些人都已经离职了
那为什么进项税转出？本期勾选不是要抵扣吗
因为我们领导说没有拿到发票，不能抵扣，但是又要从平台勾选，不能留着在平台那，太多发票都是住宿费专票
这个要怎们入账比较好
发票是17-20年这四年开具的
是这样的学员，勾选提交了就要抵扣的
没有拿到发票啊
所以做了进项税额转出
没拿到票可是做了勾选确认了也要抵扣