老师你好，我们是小规模纳税人，请问季度申报时申报表上的本期免征额和实际开票的税额不一样，是什么原因造成的？
你好，你看一下是不是按照3%算的申报表的。
-
Q
老师你好，我们是小规模纳税人，请问季度申报时申报表上的本期免征额和实际开票的税额不一样，是什么原因造成的？
-
Q
请问小规模纳税人第二季度开票48000.因为当时开票税率那块是免税的，请问我在申报报表时，免税销售额那里是不是填写46601.94.本期免税销售额那里填写1398.06
-
Q
老师：您好！我们公司是小微企业的小规模纳税人，季报。12月份开具了一张冲红专票，金额180000.00（不含税），上季度普票（免税）开具了198000元，请问怎样填写增值税（小规模）纳税申报表？
-
Q
老师，请问我们是小规模纳税人按季申报的，不在申报期财务报告有期限吗？比如我们是7月报上一个季度的报表，这月的账有规定在什么时间内完成吗？
-
Q
老师您好，我才入职一家小规模纳税人企业。我在翻看2023年度的账。我发现二季度总收入和二季度增值税申报表收入额数据不一样，同样二季度计提的增值税和二季度实际申报的也不同。这是什么原因？看不懂。
热门问答 更多>
-
老师 请问收到现代服务 包装服务费的发票 这笔款是应该记入到成本的 我应该记什么科目呢
-
老师我 工资薪金贷方累计 46500 实际发放37300 那我税收金额和账载金额 和实际发生额 填多少？ 个税申报全年总金额是37300
-
发票如何批量下载？？？？
-
老师，如果想安排残疾人来抵扣2025年残保金，需要从什么时候开始给残疾员工购买社保和发工资？ 当地最低工资标准是2400，社保最低基数是4299，是按哪个基数买？
-
老师，如果我去工业制造业企业面试，被问及成本怎么核算的，我该怎么回复？之前我在一家私企的工业制造业在过半年的时间，但是那家企业不怎么正规，成本核算不准确，都是用设置好的模板来套取的数据。所以我到现在还不清楚工业制造业的成本核算的步骤以及流程应该是怎样的？
-
老板要统计公司有多少钱，怎么统计
-
纯外贸出口企业的，只有外销业务，没有内销业务的企业，取得费用类的进项发票可以抵扣吗？
-
老师，我们有个员工去年10月20日休产假了，产假到今年4月份。公司给他买社保买到4月份。很有可能我下个月给她买了4月社保，她就会辞职了。就是说，社保买到4月，从5月份开始不买了的话，我是要在什么时候进社保系统里面办理减员？
-
中午好，我们是代账公司，下个月有一客户要交五险一金，要他们提供什么资料给我们呢
-
公司2025年10月购入编织袋 对方这个月开具编织袋发票 金额是37000 这个2025年2026年分别要怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
实际开票金额用3%计税计算后有一百多块钱差入
上季度我们全部开的普票，有些是按1%开具的，还有些是按3%开具的。是不是问题出在这里
账上根据你发票的来就可以的，但是申报的所有的都是按照3%。
意思就是说申报表上自动显示的本期免税金额就不用管他了对么？但是城建税计税就会按照这个不对的数字来计算的
你好，你需要交增值税吗？交增值税看主表，最后一行应补税款。
不需要交增值税，只有一个城建税
你好，那也不需要交城建税的。
那是什么原因呢
城建税计税依据，你看下是哪个金额？
老师是不是要在附税申报表里的城建税里减免性质栏里选择某个减免的选项
不是的，计税依据这里就填写的是应补税款，你再保存一下主表。
所以附税的计税依据的金额都是3%那个金额
你好，截图你的申报表看一下。