老师，这里的数据是哪里来的，是去年汇算清缴时候填写的么？我怎么没印象了 ？怎么查找该数据？

老师就是这个

你好，这个是根据当期研发费用金额计算的

研发费用的75%，计算的

我没有头绪 这个数据 怎么查找该数据 怎么的出来了

是系统自动获取的么还是我自己申报的 对应的什么什申报表 当期的 我当期没有申报呀

就是你们利润表是不是有个研发费用金额

利润表的金额的，学员，这个可以更改的吧

我们是有 但是我是在管理费用里面写的 我是说这个什么期间的数据 肯定不是当期的 我想问是2021年汇算清缴2020年研发费用时候填写的么？

您的回答我还是不懂

你这个是21年度汇算清缴申报吗？

不是的 这是申报第四季季度所得税

你是不是先申报的财务报表

这个数据是根据已经申报的财务报表数据，系统自动计算的

没有申报财务报表呀

你们没有申报财务报表。系统怎么过得

3季度也没有？可以再申报查询里面查询一下，肯定有的

所以我在咨询你那

我的意思是去年汇算清缴时候报表里的么

您一直没回答出来表的勾稽关系

我重新提问吧