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9月红冲了6月的发票,9月份开具了发票不在经营范围,发票数额未导入申报表就申报了,12月时开具了发票本月申报时才发现不在经营范围发票数据没有导入申报表,这种问题如何解决

2022-01-17 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-17 18:01

同学你好 按照开票的收入来做 红冲的冲减开票的

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快账用户7483 追问 2022-01-17 18:03

红冲的在哪里可以看的数,申报表没有看到有负数

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齐红老师 解答 2022-01-17 18:28

看红字发票就可以了 比如说你专票红冲五千 然后你开专票蓝字一万五 那你就按照红冲后的一万申报

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快账用户7483 追问 2022-01-17 18:29

是普票红冲的

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齐红老师 解答 2022-01-17 18:32

普票红冲的也是一个道理

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相关问题讨论
同学你好 按照开票的收入来做 红冲的冲减开票的
2022-01-17
您好!10月补开了发票,那么对应发票的信息要填写在对应税率栏次,同时在未开票收入填写负数
2022-11-13
你好    那你就对应的去这个  之前申报的栏次 去 填写负数 就行了。  
2021-04-29
这个你这边生成红字信息表成功次月就需要做进项税额转出了,不看销售方是不是开红字发票
2020-10-05
不可以的,在一月份需要申报,正常交税,然后在二月份红冲。
2022-02-11
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