演示账套

Q

老师，我根据服务项目的完成进度，预估确认收入，但是还没开票，我想申报无票收入，缴纳税款。那到期需要开票回钱时，那个税款怎么处理？

2022-01-17 20:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-17 20:47

您好到期开具发票的时候未开票收入做负数

快账用户2724 追问 2022-01-17 21:15

明白了，就是填列申报时，填列于无票收入时一样的数据金额，以负数填列是吧？老师无票收入时借应收贷主营收入应交税费那实际开票时怎么做账呢？

齐红老师解答 2022-01-17 21:16

前面理解正确的实际开票时把未开票收入做红字分录然后根据发票再写蓝字分录

快账用户2724 追问 2022-01-17 21:17

可那就是两笔一样的分录，只是一次是红字，一笔蓝字是吧？

齐红老师解答 2022-01-17 21:18

是的两笔一样的分录，只是一次是红字，一笔蓝字

快账用户2724 追问 2022-01-17 21:20

明白了，就相当一减一增，不影响当期收入和税额

齐红老师解答 2022-01-17 21:20

是的一减一增，不影响当期收入和税额

快账用户2724 追问 2022-01-17 21:24

收到，明白，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-17 21:25

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

您好到期开具发票的时候未开票收入做负数

2022-01-17

你好，可以的，可以这么做的，红冲你的无票收入就可以的，前提这个月是你有开发票的收入吗？

2022-04-26

同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了，如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本

2021-05-10

你好，账上做收入，借预收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项，然后正常申报。

2021-07-02

同学你好这个做收入结转成本

2023-06-20

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