我们公司对外出租商铺，有收租金物业水电费停车费业务，我现在看会计做的账，增值税应交税费对得上的，但是抵扣税金这块对不上，比实际抵扣的发票多3900，这是为什么

商业管理公司，是区政府旗下子公司，国企，受托管理分公司的房产，维修，装潢，还有安装燃气这些，金额不小，目前有针对工人的宿舍，还有商铺 问题1对于宿舍这块，我们是按月几百块，有短租有长租，根据工头需要，我们还有个浴室，充值水费洗澡，房产也不是自己的，只负责管理，租房子一般都是收几个月房租，票开的不一定及时，那么这块收入我怎么账务处理，增值税和企业所得税怎么申报？收入需要分月确认吗？增值税根据开票来，还是合同分批确认来？企业所得税尼？代收的水电费我计入啥收入明细科目，怎么缴税？公摊费用定额的，一年120.这个收入我怎么计入明细科目？怎么开票？增值税企业所得税怎么报？增值税几个点啥明目？ 问题2还有商铺，商铺有合同一出租租几年，前几年免租，后面有收入，但现在不一定交，那么这个收入各年怎么确认，企业所得税增值税怎么报？我们租人家的成本票我们能及时取得？因为亏损居多？这个收入要是平摊到每年，要是造成缴税咋办？代收的水电费开啥票？

老师你好，我们公司9月份有应交增值税37.31，用金税盘抵了37.31 收电费，做借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税37.31 购买金税盘 借管理费用440元，贷现金440， 抵扣时借应交税费-应交增值税37.31 贷管理费用-37.31 这个月的增值税交完了，没有余额对吗 我们是一小规模纳税人 我看税务局网站上增值税减免那块有402.69的余额，以后在有税款接着抵扣，但账上是没有这个数字的

我们公司对外出租商铺，有收租金物业水电费停车费业务，我现在看会计做的账，增值税应交税费对得上的，但是抵扣税金这块对不上，比实际抵扣的发票多3900，这是为什么

我们对公转了租金和物业费给房主，他去税局代开发票吗，但是因为合同上没有物业费这个体现，所以税局只代开了房租的金额，物业费去物业就可以开，可是我们对公转的费用和实际代开费用不一样，这个有什么办法做账吗？

老师，我们是商用楼栋的物业公司，12月有未开票公账收入24万，24万当中有物业管理费6%，现代服务*车位费6%，停车费9%，现代服务*场地使用费3%，门禁卡9%，水费9%，电费13%，水费和电费是代收代缴的(我们实际收业主的水电费要比电力局和供水局要高点，但是没超出标准)，之前会计报增值税报了简易计税，现在报增值税，这些无票税率分别填在哪个表的第几行的呢？简易计税分别填在哪个表的第几行呢？