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您好，老师，我们2021年汇算清缴的时候，把2020年的暂估踢出去了，调增缴纳了所得税费用，账面上怎么处理？
2022-01-18 11:00
2022-01-18 11:01
您好 请问单位用的什么会计准则
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老师，您好，22年做了暂估成本，23年做汇算清缴的时候没有收到发票，汇缴时把暂估的这部分调出来，账务处理怎么做呢
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老师，您好，22年做了暂估成本，23年做汇算清缴的时候没有收到发票，汇缴时把暂估的这部分调出来，用作账务处理吗
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小企业会计准则
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-增值税检查调整 借：营业外支出 借：应交税费-增值税检查调整 借：营业外支出-滞纳金 贷：银行存款
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-增值税检查调整 缴纳的时候 借：应交税费-增值税检查调整 借：营业外支出-滞纳金 贷：银行存款
你确定你说的是认真的？
抱歉 实在对不起 我回复错地方了 应该这样写分录 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款