老师，去年暂估25w,汇算清缴的时候票回来9w，还有16w汇算清缴的时候调增补税了，账上余的暂估款怎么处理？放在那里还是冲掉？怎么冲？
你好，这个是实际的业务吗？还是虚增的？
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老师，去年暂估25w,汇算清缴的时候票回来9w，还有16w汇算清缴的时候调增补税了，账上余的暂估款怎么处理？放在那里还是冲掉？怎么冲？
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算虚增吧，因为里面好多都是零散进货也拿不回来发票的
借应付账款贷库存商品借库存商品贷利润分配未分配利润，红冲了就可以了。
像这样有发票的回来的，是不是在发票回来的时候做一笔借应付账款-暂估应付款，贷应付账款-X公司？
可以的，可以这么做的。
老师，当时暂估做的库存商品，开回来的发票是劳务怎么处理了
借应付账款贷库存商品， 借库存商品贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润贷应付账款。
就是先冲掉之前的暂估应付款，然后再做一次应付账款xx公司对吧
是的是这么做的 上面写的都是完整的。
实际支付没有发票的部分应该怎么做账了？汇算清缴的时候已经调增缴税了
你好，实际业务的话，账上正常做汇算清交吊灯。
吊灯什么意思？
调增 刚才打错了，账上不需要红冲的，还是正常做账，因为这个是实际的业务。