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Q

老师您好！增值税申报表里不开票收入要填到哪里？

2022-01-18 11:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-18 11:59

你好，季度总的收入是多少？登记的类型是个体户，还是有限公司？

快账用户7443 追问 2022-01-18 12:04

小规模有限责任公司。开票收入是244166.34元，季度总收入1511037.34元。我的总收入填在第一栏3%不含税销售额这里，但是全申报不通过。提醒我第1栏要和附表一的第8栏一致。就只能填244166.34

齐红老师解答 2022-01-18 13:11

你好，季度总收入1511037.34元，把全部收入（包括不开票收入）填写在增值税申报表第一行

快账用户7443 追问 2022-01-18 13:18

老师我也是这样填的，但是全申报不通过

齐红老师解答 2022-01-18 13:19

你好，你有填写相应的减免税额吗

快账用户7443 追问 2022-01-18 13:19

填了减免税那张表的

齐红老师解答 2022-01-18 13:20

你好，能把你填写的减免税额数据提供一下吗？

快账用户7443 追问 2022-01-18 13:29

我申报的减税金额是30220.74元

齐红老师解答 2022-01-18 13:30

你好，根据你提供的收入信息，这样填写减免税额是正确的啊

快账用户7443 追问 2022-01-18 13:31

是的，我也检查不出来哪里错了。全申报不通过

齐红老师解答 2022-01-18 13:32

你好，个人建议去税局问一下，为什么填写的没有错误系统却有提示

快账用户7443 追问 2022-01-18 13:33

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2022-01-18 13:33

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

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