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老师,请问下,因为我是12月出11月的工资,12月申报社保是少了一个人的,那其他应收款-代扣个人社保,余额为贷方什么意思,会对结账有影响吗?

老师,请问下,因为我是12月出11月的工资,12月申报社保是少了一个人的,那其他应收款-代扣个人社保,余额为贷方什么意思,会对结账有影响吗?
2022-01-18 12:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 12:55

您好,就是您扣个人部分但实际未缴纳

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快账用户6484 追问 2022-01-18 12:58

这个已经结账了,会有影响吗

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快账用户6484 追问 2022-01-18 12:58

需要调整吗

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齐红老师 解答 2022-01-18 13:01

您好,是的,需要填写,红字冲回多计提部分

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快账用户6484 追问 2022-01-18 13:02

具体分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-01-18 13:06

您好,借应付职工薪酬工资(红字)贷其他应付款(红字)

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您好,就是您扣个人部分但实际未缴纳
2022-01-18
您是从员工工资中扣了个人保险3685.83,然后代缴保险时只代缴了2458.83吗?
2022-01-13
你好,之前是没有购买社保的吗?谈好是缴纳12月份保险?
2022-03-07
那你给他补上个税,能补上吗?借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷其他应收款,个人负担的社保,这相当于是个人负担的社保,就属于工资。
2022-12-12
你好同学,现在应付职工薪酬这个科目还有余额吗?你这个凭证做的挺不对的。
2022-05-05
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