您好,就是您扣个人部分但实际未缴纳

老师请问一下,我们平常是12月发11月工资 ,然后这次12.31当天老板让把12月工资也发了,那现在做账,贷方贷的其他应付款-个人社保和个人公积金是把两个月的加起来吗?贷方的应交税费-个税是只要11月的个税就行对吗?12月的工资要等到1月所属期也就是2月头上报对吗?
老师,请问下,因为我是12月出11月的工资,12月申报社保是少了一个人的,那其他应收款-代扣个人社保,余额为贷方什么意思,会对结账有影响吗?
老师2021年12月份,员工没上班然后我们给交了12月份社会保险,工资表工资是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申报个税时这个0工资的人员我就0申报的然后也没申报扣除申报金额,现在1月份发放12月份工资的话这个社保该怎么弄呢,这个人1月份也不干了就涉及给上的这个434元的社保款该怎么处理呢走借营业外支出-其他 贷其他应收款-社会保险 这样行吗
老师,有这样一个问题。我们辞退了一个员工,给她的补偿是一个月工资+一个月社保。例如11月辞退,11月的工资跟补偿的工资12月发,1月申报12月发的收入。社保是12月买的,个人部分是公司出,然后个人部分我申报在1月的收入。现在对方在个税app上投诉我了。请问关于12月份买的社保的个人部分,我应该怎么操作会更好一点。
老师,单位给员工交社保,走的科目是其他应收款,但是其他应收款有贷方余额1165.03不平,找不到是漏扣了谁的社保,怎么把其他应收款平了,我们一般是当月先给员工交社保,下月发当月工资时再从工资表扣个人部分社保
所得税优惠政策是什么时候结束
固定资产车残值率是多少,摊多少年
劳务公司给农业公司提供劳务种地,怎么开票,税目是什么?开生活服务*劳务费,还是现代服务*劳务费?
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老师,25年我们做了好多存货报废,汇算清缴时应该怎么调整?
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定期定额个体连续3个月开发票超额度了,税务局打电话过来说要定税,该怎么应对?
2023年开的发票,今天冲红总共179元,普票,这个直接在今年做反分录就可以了对吧?还是做以前年度调整?
这个已经结账了,会有影响吗
需要调整吗
您好,是的,需要填写,红字冲回多计提部分
具体分录怎么写
您好,借应付职工薪酬工资(红字)贷其他应付款(红字)