请教老师，我帐套里面的其他业务收入比报表上少34796元，主营业务收入比报表上多了34796元，我现在凭证怎么调整才能和报表一致呢？

老师不明白，可以写一个完整的分录吗？

我无法做平

你看一下， 是不是一笔业务，还是说多笔业务导致的，你少做了其他业务收入，多做了主营业务收入

老师这个是一年的，不知道错在哪个月份了

那你就只有逐月核对的。就是说一月份申报是否正确，正确的话，就往以后月份找，不正确的话，直接找到错误的凭证，再进行修改，不影响财务报表，直接可以反结账、反记账后修改处理

应该是几笔的，我也不知道错在哪里了，是少做了其他业务收入，多做了主营业务收入

我现在就是想把它调整一下

这需要自己找到错误的凭证，再调账处理

可不可以直接调整凭证

你看直接调整后，审计人员，或者是税务人员问你为什么调，调的是哪几笔，你如何解释呢

我现在出报表来不及了，先调整一下凭证，让帐套和报表平，之后再慢慢找，再调整

是的，可以这样的处理。直接手工调，后面再来处理此问题

老师那分录怎么做呢？麻烦老师写一个完整的分录可以吗？

老师在忙吗？可以吗？

老师怎么回事呢？