老师，请问今天才发现，之前开的一整年的发票，专票全部对不上号。因为是倒数第四位不同，之前一直没发现，其它单位也没发现，昨天有个客户发现了，请问这个应该怎么处理呢？
你好，发票收回来需要红冲重新开。
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老师，我们上个月提前来开了几十万的发票出来，现在确定的应收金额要比开的发票金额少一万多，请问这要怎么处理呢？今天就要把票给客户，不然对方不打款
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老师，我接手了一家乱账，银行一直对不上，15年的公司没对过银行，19年之前是定额，老板都是直接转私户进行开支，没有发票，之前也没做银行，现在如果一笔笔录的话其他应收挂账太多，应该怎么处理呢，
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老师，请问今天才发现，之前开的一整年的发票，专票全部对不上号。因为是倒数第四位不同，之前一直没发现，其它单位也没发现，昨天有个客户发现了，请问这个应该怎么处理呢？
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老师 我是1.14号接手的目前的岗位 前任走之前跟经理核对了备用金 我们俩没有核对对接 我接手后中间一直没有做备用金收支明细登记 昨天导了银行流水 发现银行流水和登记的明细有几百块钱对不上 请问该怎么处理？
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单位去年销售发票就开了一部分，客户没付钱就没开全，现在跨年又要开发票，我怎么处理，现在开发票，对应的主营业务成本怎么处理，上个会计供应商百分之八十都没有开发票来，她也没有暂估，也没有做未开票申报，我现在要怎么处理才不会影响我？是工业企业，会计做账直接做主营业务成本材料、机械、燃料，没有生产成本科目？
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专票税号不对的，他连勾选都勾选不了。
老师怎么红冲呢？开票系统需要怎么做，账务上需要怎么做呢？
能勾选的，都是电脑上发票认证的。是发票号码和系统上号码对不上
你们单位开红字信息表，然后开红字发票。
说的是号码不对，不是税号不对吗？
如果认证了，对方需要开红的信息表，然后你们单位开红字发票。
老师请问账务上需要处理吗？
红冲你的收入，然后再做发票的就可以的。之前确认收入的分录不变，金额是负数，然后再重新做一遍。
老师，那本月的增值税申报表需要额外填写哪些吗？
你好不需要的一正数一负数，而是零了，根本就不影响。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快