上季度第二季度60820.5未开发票，填入到5未开具发票销售额，本季度第三季度，60820.5已开发票，冲减如何填写，小规模
未开具发票里面填写负数，然后开具的发票里面正常填写。
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Q
请问老师，小规模纳税人本年第三季度销售额为35万，开具增值税电子普通发票，已申报纳税。但是第四季度发生第三季度的销售退回，将第三季度开具的8万元发票作废，那么此时第三季度销售额为27万元，是否可以享受小规模纳税人季度销售额不满30万免征增值税的优惠，对第三季度已经缴纳的税款申请退税或者以后期间抵减？
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Q
老师 小规模纳税人，如果第一季度无收入，未开票，第二季度开票，销售额90万，那么，第二季度是否交增值税？
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Q
老师，好。我们是小规模第二季度收入35万，账上记账收入35万。发票未开。纳税申报了。 第三季度时候收入40万，但是开票，要把第二季度的35万发票+第三季度的40万发票 一起开了。 申报第三季度的时候，会不会让按照75万开票金额来重新交税呀。
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Q
假如小规模纳税人在第三季度申报了未开票收入10万元，第四季度这10万元未开票收入又开了发票，另外还开了30万发票，第四季度的纳税申报表上收入要填多少？是30万吗？
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Q
小规模第三季度未开票收入已经申报缴税了，第四季度又补开发票该如何填报？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，您看是上图这样么
是的 是的这么做的。
申报表不通过，老师这个要怎么申报
1列有调减，3列是自动获取uK
你好，你的实际销售额是多少？
第一行大于等于第二行加第三行。
实际销售额是659455.31，发票开了720275.81，有6万多是补开上季度未开票收入的，本季度未开票我调减了，申报就不匹配
你去税务局那边申报吧，因为小规模，他没有为开具发票单独填写的地方。
手动调成一致可以么
你看一下你能申报了吧。
你提交试一下的，主要是怕他对比呀。