请问一下，开专票的是当时在税务局代开的，税是当时上的，但是季报的时候再把这个数填进去的话就还要交一次增值税，这个要怎么申报，小规模纳税人

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• 老师，小规模，可以开13%的发票吗？

• 老师，一般纳税人，4月欠增值税100元，然后5月进项10元，销项税50元，然后留抵抵欠4月增值税40元，补缴4月增值税60元，这样怎么做会计分录，4月5月6月分别怎么做会计分录

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