老师，请问这个会计凭证做对吗？借贷方都有预收账款。
您好，这笔具体是什么业务呢？
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#提问#请问老师上个月有笔分录写错了应该预付账款写成应收账款了，分录做成借应收账款，贷银行存款，这个月想更正，那更正是在一张凭证上摘要写更正几月几号凭证，然后做借预收账款，贷应收账款，老师这样对吗？谢谢
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请问老师，收到对方单位预付款，借：银行存款；贷：预收账款？还是借：银行存款 贷：预收账款、应缴税费-应缴增值税-销项税？这两个会计科目那个对？
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老师 借应收账款 贷银行存款 这个凭证做的对不对
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老师，请问这个会计凭证做对吗？借贷方都有预收账款。
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@郭老师 老师 我4月做错了一张凭证 是借：预收账款 贷：银行存款 正确的应该是借：预付账款 贷：银行存款 我这个月给调整回来可以吗 分录：借预付账款 贷预收账款 这个分录有问题吗 老师
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粤公网安备 44030002003870号
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我公司是生产加零售的业务
我的意思是你这笔凭证是啥业务？
我们用的是管家婆软件，系统是这样生成的，前几天卖胶泥预收400元，到今天结算1500元，系统里显示100元是预收
这个100元的预收是哪里来的？也不是你自己做帐篷。
收到现金，系统里显示是预收
那只要最后这个能够平就行。
我问现金会计，她说是系统里生成的，
如果是系统自动生成的话就没问题。
借方预收，贷方也有预收，我觉得不正常
等于说一共收一千五，提前收了400对吗？
是的，但是借贷方都有预收呀！
按理来说，你这个贷方预收100是不应该有的，你没有收这个钱。
借方是1600元，所以贷方才有100元的预收的呀，我觉得贷方的预收应该做在应收上，这样贷方就不会出现预收了
对，按理来说应该是这么做的，我不知道你们这个凭证是有几个人做的，可能是做错了。
这系统都是导出来做手工账，我手工如果做得和系统不一样，又怕下面对不上
正常来说，预收账款不会有借方和贷方都有余额的。