Q
老师我们客户1月18日给我们开了一张负数发票，但是之前收到的进项发票已经抵扣了，这个怎么处理
2022-01-19 10:54
2022-01-19 10:55
本月收到的负数发票，本月做进项转出就是了
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下个月报税的时候在报表上填进项转出吗
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
报表上我怎填转出？
填在附表2里边，有专门的进项转出那栏
是2月份报1月份的时候去填吗？还是这个月填？
是这个月转出还是下个月？
这个月转出，下个月申报