演示账套

Q

老师我们客户1月18日给我们开了一张负数发票，但是之前收到的进项发票已经抵扣了，这个怎么处理

2022-01-19 10:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-19 10:55

本月收到的负数发票，本月做进项转出就是了

快账用户1451 追问 2022-01-19 10:56

分录怎么写

快账用户1451 追问 2022-01-19 10:56

下个月报税的时候在报表上填进项转出吗

齐红老师解答 2022-01-19 10:59

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款-负数

快账用户1451 追问 2022-01-19 11:16

报表上我怎填转出？

齐红老师解答 2022-01-19 11:19

填在附表2里边，有专门的进项转出那栏

快账用户1451 追问 2022-01-19 11:20

是2月份报1月份的时候去填吗？还是这个月填？

快账用户1451 追问 2022-01-19 11:33

是这个月转出还是下个月？

齐红老师解答 2022-01-19 11:48

这个月转出，下个月申报

本月收到的负数发票，本月做进项转出就是了

2022-01-19

开了红字确认单，借应付账款贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出

2024-12-27

你好，对的，是的，需要给对方。

2023-01-18

你们弄个委托你的其他公司收款书，就可以做账了

2024-12-12

可以做到营业外支出税前扣除

2022-01-14

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