对方公司给开来的增值税专用发票，给开多了，跨年了，对方觉得跨年红冲太麻烦，不愿意冲，怎么处理合适？
你好，如果那一部分补充的话，你可以把差额红冲做进项转出。
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Q
请问老师，工程结束压了5%的保证金，到期后，对方要求先开票再打钱，给对方开具的增值税专用发票，后来对方一直扯各种理由不给钱，也不愿意把发票退回来，发票已经跨月了，有什么办法把发票作废或者冲红之类的，这个账应该怎么平
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麻烦问问，我们挂靠的公司解约了，我们开了一张票，给了对方，现在要冲红，那么对方拿的票要退回吗？具体是怎么操作的。我们开的是专票，增值税怎么处理，
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我公司为对方开出增值税普通发票，由于合同变更比之前开出的发票变小，且跨时间较长，现在应该怎么做，是直接冲红原来的再新开现在的小金额，还是冲红差额？给对方的票用不用让对方邮寄回来了？
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对方公司给开来的增值税专用发票，给开多了，跨年了，对方觉得跨年红冲太麻烦，不愿意冲，怎么处理合适？
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对方给我们开的专票，实际我们没用他们的货，跨年了，对方嫌红冲麻烦，我们需要处理么？一直在勾选确认那。
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那我增值税申报表的收入金额是不是也得相应减少，需要手工去改么？
这个要不要写个说明什么的
好，对方改不改，这是对方的问题啊，你不用管啦，他没有红冲，他改不了，他没法改，他就得交税。
我说错了，是我的成本
我进项税额转出，那我勾选的时候就填实际抵扣的金额对吧？
对的是的附表二里面进项转出。
里面不需要写说明的。
那我分录要怎么做呢，假如还没给这家付款
借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。