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Q

老师想问下，小规模开了专票，要怎么申报啊

2022-01-19 15:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-19 15:53

你好，是自行开具的，还是代开的？

快账用户3693 追问 2022-01-19 15:53

自行开具的

齐红老师解答 2022-01-19 15:54

你好，是只有这个收入，没有其他收入，是这个意思吗？

快账用户3693 追问 2022-01-19 15:55

有其他收入的.

快账用户3693 追问 2022-01-19 15:55

其他收入超过45万

快账用户3693 追问 2022-01-19 15:56

没有超过说错了

齐红老师解答 2022-01-19 15:58

你好，登记的类型是个体户，还是有限公司？

快账用户3693 追问 2022-01-19 15:59

是公司的

齐红老师解答 2022-01-19 16:01

你好，是有限公司，季度收入低于45万专用发票收入填写在第一行收入栏次，其他收入填写在小微企业免税销售额栏次

快账用户3693 追问 2022-01-19 16:01

我知道的，但是就是申报比对通不过

齐红老师解答 2022-01-19 16:02

你好，申报比对通不过，有什么提示呢

快账用户3693 追问 2022-01-19 16:04

但就是体现不出要交税啊？

齐红老师解答 2022-01-19 16:05

你好，能把你填写的申报表，提供一下图片吗？

你好，是自行开具的，还是代开的？

2022-01-19

同学你好是填写在开票收入那里

2022-06-15

你好，都是一样的，借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。

2023-04-14

你好，在申报表填写专票收入就是3个点专票-专票1个点、

2023-08-31

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