Q
你好 我想问下小规模 开出普票和专票的分录要怎么做啊？
2023-04-14 14:44
2023-04-14 14:45
你好，都是一样的，借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
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是应交增值税-未交税费吗？
小规模直接用应交税费，应交增值税就可以了。
那要不要计提啊？缴纳增值税的时候就直接借应交税费-增值税 贷银行存款吗
你好，是的，你按上面的做就是计提呀，我给你的那个分录就是计提。
那普票季度不超30万 不是免交增值税嘛？这个要怎么做呀
你实际免交的时候，借应交税费，应交增值税，贷营业外收入税收减免。