老师好！我们公司是小规模纳税人季度申报，属于演艺劳务那种，对方公司要专票，我们都是去税务局代开增值税，附加税税款当时已都交，自己没有开任何发票，季度报税时增值税减免税申报明细表用不用填减免的那两个点的金额呢？

是的开票按照1%

那需要填写减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次

老师我这个表填的对吗？

请问您的表在哪里呢

图片大重新拍一下

还有这张

减免明细表 本期实际抵减额栏次也应该要填写 没有期末数

好的我看一下

嗯嗯 您填了后提交申报

那个附加税就是空的对吗？

您附加税应该申报有金额的啊 您当地有减免政策？

山西们有吧

税款在开票时增值税附加税都已经交了

那这样可以的 么有问题了 可以提交

那就是空的报对了？

是的 因为没有增值税需要缴 所以下面的附加税也是0

好的谢谢老师啦

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

老师还有表一1.2行的金额573511.44，系统没带出这个销售额是我手动输入有没有问题呢？