您好，请问一下我4月份开错的发票忘记作废了，5月的时候做红冲，但是申报的时候没有交税，形成了欠税，6月份申报的时候可以抵扣欠税吗？我公司5月份没有业务发生
你好，同学是可以抵扣的。
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老师，一般纳税人，1月份开了50万的销项发票，报1月份的增值税的时候没有进项发票，所以就按50万元交了增值税，但4月份的时候有了进项发票，4月份进项可以抵已报1月份的增值税吗，可以申请退税吗
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您好，请问一下我4月份开错的发票忘记作废了，5月的时候做红冲，但是申报的时候没有交税，形成了欠税，6月份申报的时候可以抵扣欠税吗？我公司5月份没有业务发生
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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老师，请问，我4月份才有员工进公司，然后我4月份就报个税了，做账的时候计提了本月工资，然后4月份公司也扣了社保，那我到5月份的时候发工资就把个人那部分的社保给扣了，但是5月份也扣了社保，5月份的个人社保就要留到6月份发的时候再扣了吧？
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老师，我公司4月份开了一张4.8万的发票，销项税5月申报时已经交了，然后5月底发现开错了，冲红后重新开了一张，我这个月申报5月增值税的时候增值税申报表应该咋填呢？
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先收汇再出口设应收账款可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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申报的时候直接抵扣吗？还是要怎么办啊
你好同学，直接抵扣。
好的，谢谢了
不用谢，麻烦给个好评，谢谢
老师您好，请问一下我6月份交税的时候是不是红冲的部分就不用交了
你和同学是这个意思抵冲
还是不明白
你好同学，那你五月份收入直接是负数吗？
是的，5月没有业务发生
你好同学，你那里是五月份的收入申报表，上面只能填零，等六月份有收入的时候，把这一笔红冲减掉。
这个公司的业务很少，经常是几个月才发生一次业务，那这个税能不能退啊
你好同学，退税比较麻烦。
红冲的增值税是不是会形成留抵啊
你你好同学，你账上会形形成留底，你申报的时候只能为零，负数应该申报不了。
好的，麻烦你了老师
你好，麻烦给个好评，谢谢。