Q
老师你好，昨天申报完觉得有些账做的不对，想调账，那还要账后要更正申报吗？还是等汇算清缴时直接填年报呢？结果不会影响交税，我们还没到45万不用交税
2022-01-20 08:29
2022-01-20 08:30
你好，可以在一月份调整，用以前年度损益调整，如果涉及到尊一类科目地。
相关资讯
热门问答 更多>
-
换汇成本低于5会影响退税吗
-
老师，假设6月15日报增值税，进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认？
-
本月做了处置车辆的账务处理后，资产负债表中的固定资产清理有期末余额，这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样，不知道是不是对的？还是我的账务处理有误呢？
-
在中级会计实务课程，第十九章 租赁中，出租人的应收融资租赁款的第五项内容，是加上担保余额，但是，在会计分录的时候，这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”？不是自相矛盾吗？
-
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
-
老师，有电商相关的最新课程吗？我们是商家
-
甲化妆品公司为增值税一般纳税人，某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品，提供的材料成本为 86 万元，支付乙公司加工费 5 万元，当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知：高档化妆品适用的消费税税率为 15%，关税税率为 25%。 要求：计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
-
老师，企业发票不够用，在淘宝买的东西和业务相关的能开单位名头发票吗？
-
6月份新注册的公司需年审吗？
-
老师这题他给出了一个发放股利怎么去算利润留存率？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
如果涉及到损益类的科目。
我们是农产品自产自销，平时收入没有做价税分离，这个有问题吗
开的免税的发票，借银行存款贷主营业务收入没有问题
申报时我直接填在小微免税那一栏可以吗
哦，在其他免税销售额里面。
如果给了员工，还是视同销售吗？借福利费，贷库存商品？
你好，自产自销的需要视同销售，借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬，福利费贷主营业务收入应交税费。
免税还是要入应交税费科目吗
不需要的，借应付职工薪酬、福利费贷，主营业务收入就可以。
另外我们基地的电费是一个总表再几个小表，供电局扣了我们的钱，我们再向几个小表用户收电费和管理费，这个需要价税分离吗？
需要给对方开发票吗？这个是代收代付吗？
我们只开了收据，金额有两部分，电费和管理费，电费是代收代付的，有一部分是当管理费收
你好，那就是有利润的，需要价税分开。
老师，我发现所得税收入和增值税收入不一样，我出售汽车走的是固定资产清理没有入收入，这个要怎么处理
你好，税务局现在找你们吗？没有找的话，你忽略这个差异就可以的。
没有，只是看了年终结账的课程，里面的老师说增值税申报收入，所得税申报收入和报表收入要一致，刚刚一查发现没有一致
如果你想一致的话，调整之前的账务处理，把固定资产清理，借银行存款贷固定资产，清理应交税费这个分录的固定资产清理，改成其他业务收入。这样你财务报表需要修改呢，所得税的也修改。
其实这是没问题的吧？税会差异
你好是的，这个没有问题的，但是税务局会有些税务局要求严格的，他会找你们。