演示账套

您好！请问2021年7月之后升为一般纳税人然后之前5月份的合同开局发票是3个点因为可以免为1个点然后现在2022年1月清账开具剩余发票我可以开具3个点的或者1点的发票吗

2022-01-20 09:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-20 09:32

你好；意思这个业务是小规模期间就发生了。那你之前报无票收入了吗？报了无票收入现在就可以开3%或者1%发票出去

快账用户5629 追问 2022-01-20 09:35

是小规模期间发生的财务没有做无票收入所以我不可以开了是吗

快账用户5629 追问 2022-01-20 09:37

老师我在问一下小规模的目前1月还可以开具1个点的发票吗谢谢

齐红老师解答 2022-01-20 09:37

你好；是的。你现在开票就得按一般纳税人处理了。或者是修改申报表到时可能产生滞纳金

快账用户5629 追问 2022-01-20 09:37

好的谢谢

齐红老师解答 2022-01-20 09:39

没事的；希望能帮到你

你好；意思这个业务是小规模期间就发生了。那你之前报无票收入了吗？报了无票收入现在就可以开3%或者1%发票出去

2022-01-20

你好，补税点就可以的，你税务局不需要你作废不是吗？

2023-02-01

你好这个你生效之前发生的业务都是按小规模税率开的。生效后4.1号之后就是按一般纳税人税率。但是不排除你税务局会要求你把超过部分按一般纳税人开。之前看到有的地方税务局是这样操作的。以当地税务局为准。

2021-03-10

你好；是的。到时就不会缴纳税费的；你到时账上处理红冲在做分录。申报到时会体现在预缴抵减的

2022-03-14

您好，您可以找专管员说明原因，对方给您权限开3%

2021-06-30

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