有一笔钱是对方去年就转给我的，然后我到这个月才要去做代开发票开出来，那我应该选多少的税率？1%可以吗？ 因为钱是在去年就收到的，是不是可以算是2022年3月之前的业务，然后代开1%的发票出来呢？

有一笔钱是对方去年就转给我的，然后我到这个月才要去做代开发票开出来，那我应该选多少的税率？1%可以吗？ 因为钱是在去年就收到的，是不是可以算是2022年3月之前的业务，然后代开1%的发票出来呢？

老师，请问一下，我现在就是要开发票，然后我现在我问了一下，我代做账的，他说代开发票的话可能超过45万就开不出去了，然后我现在还要开40万的发票出去，我就想公司的那个开不出去的话，能不能用，因为我还有一个个体工商户的那个，可以开发票，但是那个基本上一直没有怎么用它，我现在就想的话，先能不能个体工商户开40万的发票出去，然后在这一个半月在在这个季度之内，然后把这40万的进账，再就是再有进账发票进项进来，这样可以吗？

我在去年2022年12月份开了一张20万的发票是预收2023年1月2月的服务费，钱收到，发票开出去了，开发票时备注了是预收2023年1，2月的，做账也是做的预收账款。后面1月份报2022年第四季度增值税时，申报表直接带出来已开票那20万，已报税，有问题吗？然后到2023年1月2月正常把20万之前预收的分别转成主营业务收入。账上要调整吗？

老师 请问一下就是我们23年3月份叫安装师傅去税务局代开了一张安装费普票95000元做成本发票，然后当时个人所得税我没注意看是代扣代缴的（因为以前我们这边都是当场直接连同增值税附加税一起交了）然后我没做代扣代缴，现在税务局查到这种发票我们没有做代扣代缴，要我们去更正个人所得税报表，联系之前代开发票那个师傅，但是其实去代开发票那个师傅是不承担税钱 都是我们公司去交那个税钱 然后现在税务局的说要按劳务报酬申报的话要交2万多的个税，我查了就是这个安装师傅如果23年都没有申报工资薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*（1-20%）=28000*20%=5600去补个税 可以这样算嘛？

就是说，这个季度一月份不是要报那个增值税嘛，那没办法就是报增值税，然后我们不是在这个今年的2025年6月份不是要报去年的年报吗。年报的意思就就是说我去年有销售额大概有90万嘛，那我去年厂家都没有给我们开那个发票，那我用今年的发票去做去年那个账可以吗。就是我们也是小规模纳税人嘛，那我们有收入，我们也要做一点费用。费用我们就是叫厂家给我们开发票嘛。那厂家的发票也只能在1月份这几个月来补。开给我们，那到时候有没有关系到，嗯，6月份的那个年报，就是要报去年年报的那个问题。