演示账套

Q

老师您好，我单位把才使用一年购买的一辆车卖给股东了，原价70万左右，按照35万卖给了股东，股东已经打款到公司，税务局说我们卖价低了，按照50万核定的价格让我们我们交税，个税按照50万—35万=15万，按照这个数缴纳，需要调整报表，请问老师该怎么做账呀

2022-01-20 09:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-20 10:02

同学你好做固定资产清理然后转到营业外支出

快账用户4076 追问 2022-01-20 10:27

老师你看我这样做对吗，那差价15万怎么做账交个税的部分

老师你看我这样做对吗，那差价15万怎么做账交个税的部分

齐红老师解答 2022-01-20 10:34

同学你好嗯这样做就可以的

快账用户4076 追问 2022-01-20 10:35

那额外的15万不用做了嘛，相当于给股东的福利部分，卖价35，核定价格50万，差价15万

齐红老师解答 2022-01-20 10:42

同学你好十五万要交税缴纳所得税

快账用户4076 追问 2022-01-20 14:31

老师，这15万应该缴纳企业所得税还是个人所得税，怎么做账

齐红老师解答 2022-01-20 14:37

营业外的话缴纳所得税

快账用户4076 追问 2022-01-20 14:45

不作为股东分红嘛，怎么作为企业所得呢？

齐红老师解答 2022-01-20 14:50

同学你好这个是你们的分红吗是的话做分红的分录

快账用户4076 追问 2022-01-20 14:51

不是分红呀，没分红呀，就是不知道这个差价15万不知道怎么做账了

齐红老师解答 2022-01-20 14:57

同学你好这个要计入营业外的

快账用户4076 追问 2022-01-20 14:59

这个15万会计分录怎么做，老师

齐红老师解答 2022-01-20 15:03

同学你好借营业外支出

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