老师，你好。我们公司涉及到很多的暂估，暂估金额不包含税额，是所有暂估一起入账的。应付的金额是根据发票来的，审计函证要是根据余额表来，就会少了没有发票暂估的部分，跟实际对不上。这个一般要怎么处理？

老师，我这边是商超企业，用金蝶EAS系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通

老师 你好 我这边想请教一个关于暂估入库的问题 就是我在本月的时候暂估入库了 所有没有来发票的金额但是我在收到发票以后发现我暂估入库的这个金额跟我实际收到发票的这个金额有差异 请问这个差异该怎么处理呢

老师好！市政工程，我公司是小规模企业分包工程，合同上只有材料及安装的单价，没有数量及总金额，收款是跟据每月工程量清单的70%开发票收款。那我跟据工程量清单金额还是根据发票金额来确认收入，增值税我是按实际开票金额入账还是根据工程量清单金额入账。如果需要暂估，那我怎写会计分录。

请问老师，应付账款，没有收到采购票可以暂估入账吗？我公司收到客户审计对账函，上面的暂估应付账款金额，和我公司实际应收合同余款（没给客户开票）金额不一致，我应该怎么处理这个对账函？

老师，我是2822年7月刚接手的会计，那之前会计要是把暂估的几家供应商的暂估成本混到一起去了，我是不是很难分清楚他暂估的是哪些发票，而且我们开进来的发票，都是金额，对不上的，它之前就一直是乱的，有开的少的有开的多的，每个月都不一样，我可以七月根据供应商的发票做账，不管它之前的吗？