公司经营了两年，2021年开始做内帐，2021年的进销、银行流水啥的都做完了，但是期初的库存数确定不了，如果用试算平衡倒挤出来的金额，期末的库存数和账套的库存数金额差距太大，应该怎么办？然后还有一个就是，我们另外一个公司的老板2020年借钱给现在这个公司，但是这个钱不用还了，当作是入股，这个会影响期初库存数吗？

公司经营了两年，2021年开始做内帐，2021年的进销、银行流水啥的都做完了，但是期初的库存数确定不了，如果用试算平衡倒挤出来的金额，期末的库存数和账套的库存数金额差距太大，应该怎么办？然后还有一个就是，我们另外一个公司的老板2020年借钱给现在这个公司，但是这个钱不用还了，当作是入股，这个会影响期初库存数吗？

老师你好，我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司，之前这个公司一直是没有经营，无收入的。开户期初存入了1000块钱，挂在了其他应付款，然后现在银行存款就只有100块了，我现在六月开始建帐，是他前面花出去的，900，我还用做账吗？我建账可以直接写银行存款期初数100，其它应付款期初数1000吗？花掉的那900我要转为到库存现金记账吗？

我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法

老师，我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额，前期公司一直走的研发费用，这个制造费用包括蒸汽费，工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额，把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了，本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。

老师，我们借别人的钱贷方用短期借款，那别人借我们的钱借方用什么科目。别人借我们的钱我从3月份开始就是借方用的是短期借款。这样不行吧。那我从三月份开始就错了，我现在应该如何更正？直接更正就是了 借：其他应收款 贷：短期借款 把这6笔全部更正完了之后，再有别人借我们的钱，我就可以借其他应收款贷银行存款了吧？如果短期借款余额今年一直为负数会有什么影响吗、是同一个人借我们的钱，我一直都是用短期借款来核算往来的。而且借我们的钱已经远超于还我们的钱，所以出现短期借款余额出现了负数。借：其他应收款 贷：短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建议我这么更正下，但我更正了几笔之后发现有这个人还款的我也是用的短期借款。我们是内部帐。